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张家界市人民政府办公室本级2019年部门预算编报说明

时间:2019-02-12

张家界市人民政府办公室本级

 

 

2019年部门预算编报说明

 

  

     一、单位机构、人员情况

 

     我单位现有19个职能科室和0个事业机构,行政事业编制人员58名,实际在职人员57名。

      二、预算收支情况

 

    (一)收入预算,2019年年初预算数1795.92万元,其中,一般公共预算拨款1795.92万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加-0.50万元。

 

   (二)支出预算,2019年年初预算数1795.92万元,其中,一般公共服务1637.78万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,文化旅游与体育与传媒0万元,社会保障和就业83.23万元,卫生健康支出24.97万元,节能环保0万元,城乡社区0万元,农林水0万元,交通运输0万元,资源勘探信息0万元,商业服务业0万元,金融0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障49.94万元,粮油物资储备0万元。灾害防治及应急管理支出0万元。支出较去年增加-0.50万元。


三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1795.92万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为1622.92万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为173.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。政报编印经费项目支出50万元,电子政务骨干网租费及维护费项目支出23万元,12345政府公共服务热线办公室新增人员及运行维护经费项目支出100万元

 

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款1027.82万元,比2018年预算增加-3.30万元,增长-0.32%

 

2、“三公”经费预算

    “三公”经费增减变化情况分析:2019年“三公”经费预算140.00万元,比上年预算数140.00万元增长0%,其中:因公出国(境)费增长0%,公务接待费增长0%,公务用车运行维护费增长0%,公务用车购置费增长0%。

 

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额42.00万元,其中,政府采购货物预算42.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

 

4、国有资产占用情况

截至2018年底,共有车辆13辆,其中一般公务用车11辆,价值50万元以上设备0台(套),价值100万元以上设备0台(套)。

 

5预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1795.92 万元,其中基本支出 1622.92万元,项目支出 173.00万元


  五、主要职责职能

1、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文;

2、研究市政府各部门和各区县政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批;

3、负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施;

4、督促检查市政府各部门和各区县政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向市政府领导同志报告;

5、负责市政府值班工作,及时向市政府领导同志报告重要情况,协助处理各部门和各区县向市政府反映的重要问题;协助市政府领导同志组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故;

6、根据市政府领导同志的指示或办理公文的需要,对市政府部门间出现的争议提出处理意见,报市政府领导同志决定;

7、收集、整理、传递政务信息,为市政府领导决策和指导工作提供信息服务;指导、监督全市政府信息公开工作,负责全市政府系统办公室信息化建设的规划及业务指导工作;

8、组织办理人大代表建议、政协提案;

9、负责市政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作;

10、办理市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他有关事项。

 

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

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